《绍兴市上虞区人民政府办公室2022年度部门决算》

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索引号：	K15129988/2023-77136	公开方式：	主动公开
文号：		公开日期：	2023-11-03 16:12
发布单位：	区政府办公室

绍兴市上虞区人民政府办公室 2022年度部门决算

一、概况.....................................................(1)

（一）部门（单位）职责.......................................(1)

（二）机构设置...............................................(2)

二、2022年度部门（单位）决算公开表..........................(2)

（一）收入支出决算总表.......................................(3)

（二）收入决算表（分单位）...................................(5)

（三）收入决算表（分科目）...................................(6)

（四）支出决算表（分单位）...................................(8)

（五）支出决算表（分科目）...................................(9)

（六）财政拨款收入支出决算总表..............................(11)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表........................(13)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................(15)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................(17)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................(18)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表........................(19)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明........................(20)

（一）收入支出决算总体情况说明..............................(20)

（二）收入决算情况说明.....................................(20)

（三）支出决算情况说明.................................... (20)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................(20)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................(21)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............(25)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............(26)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........(27)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................(28)

（十）机关运行经费支出说明..................................(30)

（十一）政府采购支出说明....................................(30)

（十二）国有资产占有情况说明................................(31)

（十三）预算绩效情况说明....................................(31)

四、名词解释................................................(34)

五、附件....................................................(38)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府有关方针政策规定和决策部署情况。

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责起草区政府重要报告、汇报材料和主要领导讲话等文稿，受理区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责区政府领导指示的办理、督办工作。

5.协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作，组织开展全区政府绩效管理工作。

6.负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要内外事活动安排。

8.负责市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

10.负责全区公共机构节能管理工作、党政机关公务用车监督检查、区直机关和直属事业单位办公用房调配使用等资产管理工作。

11.完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区人民政府办公室部门决算包括：办本级决算。决算含财务不独立核算的其他机构为绍兴市上虞区政务服务中心、绍兴市上虞区机关事务服务中心等单位。

绍兴市上虞区人民政府办公室无纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表
					公开01表
绍兴市上虞区人民政府办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,875.72	一、一般公共服务支出	32	15,444.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	344.30
	9		九、卫生健康支出	40	1,087.20
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	16,875.72	本年支出合计	58	16,875.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	16,875.72	总计	62	16,875.72
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）
							公开02表
绍兴市上虞区人民政府办公室							金额单位：万元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,875.72	16,875.72
绍兴市上虞区人民政府办公室	16,875.72	16,875.72
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

									公开03表
绍兴市上虞区人民政府办公室									金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	16,875.72	16,875.72
201			一般公共服务支出	15,444.22	15,444.22
20102			政协事务	50.91	50.91
2010201			行政运行	50.91	50.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,379.42	15,379.42
2010301			行政运行	1,742.69	1,742.69
2010302			一般行政管理事务	12,541.42	12,541.42
2010350			事业运行	1,095.31	1,095.31
20199			其他一般公共服务支出	13.89	13.89
2019999			其他一般公共服务支出	13.89	13.89
208			社会保障和就业支出	344.30	344.30
20805			行政事业单位养老支出	315.23	315.23
2080501			行政单位离退休	17.66	17.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.83	208.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.17	85.17
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57
20899			其他社会保障和就业支出	29.07	29.07
2089999			其他社会保障和就业支出	29.07	29.07
210			卫生健康支出	1,087.20	1,087.20
21004			公共卫生	940.10	940.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	940.10	940.10
21011			行政事业单位医疗	147.10	147.10
2101101			行政单位医疗	54.01	54.01
2101102			事业单位医疗	34.95	34.95
2101103			公务员医疗补助	53.23	53.23
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）
						公开04表
绍兴市上虞区人民政府办公室						金额单位：万元
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,875.72	3,394.19	13,481.52
绍兴市上虞区人民政府办公室	16,875.72	3,394.19	13,481.52
注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）
								公开05表
绍兴市上虞区人民政府办公室								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16,875.72	3,394.19	13,481.52
201			一般公共服务支出	15,444.22	2,902.80	12,541.42
20102			政协事务	50.91	50.91
2010201			行政运行	50.91	50.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,379.42	2,838.00	12,541.42
2010301			行政运行	1,742.69	1,742.69
2010302			一般行政管理事务	12,541.42		12,541.42
2010350			事业运行	1,095.31	1,095.31
20199			其他一般公共服务支出	13.89	13.89
2019999			其他一般公共服务支出	13.89	13.89
208			社会保障和就业支出	344.30	344.30
20805			行政事业单位养老支出	315.23	315.23
2080501			行政单位离退休	17.66	17.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.83	208.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.17	85.17
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57
20899			其他社会保障和就业支出	29.07	29.07
2089999			其他社会保障和就业支出	29.07	29.07
210			卫生健康支出	1,087.20	147.10	940.10
21004			公共卫生	940.10		940.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	940.10		940.10
21011			行政事业单位医疗	147.10	147.10
2101101			行政单位医疗	54.01	54.01
2101102			事业单位医疗	34.95	34.95
2101103			公务员医疗补助	53.23	53.23
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91
注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表
								公开06表
绍兴市上虞区人民政府办公室							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,875.72	一、一般公共服务支出	33	15,444.22	15,444.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	344.30	344.30
	9		九、卫生健康支出	41	1,087.20	1,087.20
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16,875.72	本年支出合计	59	16,875.72	16,875.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	16,875.72	总计	64	16,875.72	16,875.72
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开07表
绍兴市上虞区人民政府办公室						金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	16,875.72	3,394.19	13,481.52
201			一般公共服务支出	15,444.22	2,902.80	12,541.42
20102			政协事务	50.91	50.91
2010201			行政运行	50.91	50.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,379.42	2,838.00	12,541.42
2010301			行政运行	1,742.69	1,742.69
2010302			一般行政管理事务	12,541.42		12,541.42
2010350			事业运行	1,095.31	1,095.31
20199			其他一般公共服务支出	13.89	13.89
2019999			其他一般公共服务支出	13.89	13.89
208			社会保障和就业支出	344.30	344.30
20805			行政事业单位养老支出	315.23	315.23
2080501			行政单位离退休	17.66	17.66
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.83	208.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.17	85.17
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.57	3.57
20899			其他社会保障和就业支出	29.07	29.07
2089999			其他社会保障和就业支出	29.07	29.07
210			卫生健康支出	1,087.20	147.10	940.10
21004			公共卫生	940.10		940.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	940.10		940.10
21011			行政事业单位医疗	147.10	147.10
2101101			行政单位医疗	54.01	54.01
2101102			事业单位医疗	34.95	34.95
2101103			公务员医疗补助	53.23	53.23
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.91	4.91
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开08表
绍兴市上虞区人民政府办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,001.01	302	商品和服务支出	366.98	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	372.85	30201	办公费	86.79	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	342.91	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	566.11	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	271.70	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.94	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	85.17	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	88.95	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	53.23	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	20.73	30211	差旅费	1.46	31009	土地补偿
30113	住房公积金	332.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	4.91	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	643.71	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	26.21	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	17.66	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	8.33	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	111.24	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	21.29	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	87.16	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.46	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	3.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出

人员经费合计		3,027.22	公用经费合计					366.98
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,875.72万元，支出总计16,875.72万元,与2021年度相比，各减少4461.67万元，下降20.91%。主要原因是：机构变动单位人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计16,875.72万元；包括财政拨款收入16,875.72万元（其中，一般公共预算16,875.72万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计16,875.72万元，其中基本支出3,394.19万元，占20.11%；项目支出13,481.52万元，占79.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计16,875.72万元，支出总计16,875.72万元，与2021年相比，各减少4461.67万元，下降20.91%。主要原因是机构变动单位人员减少；财政拨款支出年初预算数9005.97万元，完成年初预算的187.38%，主要原因是新增国企办公用房租赁费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,875.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出各减少4461.67万元，下降20.91%。主要原因是：机构变动单位人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出16,875.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15,444.22万元，占91.52%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出344.30万元,占2.04%；卫生健康（类）支出1,087.20万元,占6.44%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9005.97万元，支出决算为16,875.72万元,完成年初预算的187.38%，主要原因是新增国企办公用房租赁费用。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.91万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因，主要用于办本级的基本支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1397.76万元，支出决算为1742.69万元，完成年初预算的124.68%，决算数大于预算数的主要原因，主要用于办本级的基本支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6045.87万元，支出决算为12541.42万元，完成年初预算207.44%，决算数大于预算数的主要原因，主要用于办本级未单独设置项级科目的部分其他项目支出列入一般行政管理事务支出减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为1082.76万元，支出决算为1095.31万元，完成年初预算的101.16%，决算数大于预算数的主要原因，主要是用于办本级的基本支出增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因，主要是办本级未单独设置项级科目的其他项目经费的支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.66万元，支出决算为17.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因，主要是用于机关事业单位离休人员方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为170.34万元，支出决算为208.83万元，完成年初预算的122.60%，决算数等于预算数的主要原因，主要用于机关事业单位人员基本养老保险方面的支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为85.17万元，支出决算为85.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因，主要用于机关事业单位人员职业年金方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因，主要用于机关事业单位退休人员活动方面的支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为29.07万元，支出决算为29.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因，主要用于机关事业人员工伤失业等其他社会保险方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为940.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因，主要用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.01万元，支出决算为54.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因，主要用于机关事业单位行政人员医疗保险方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.55万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的107.44%，决算数小于预算数的主要原因，主要用于机关事业单位事业人员医疗保险方面的支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为77.31万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的68.85%，决算数小于预算数的主要原因，主要用于机关事业单位在职及离退休人员医疗保险补助方面的支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因，主要用于机关单位行政人员体检方面的支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,394.19万元，其中：

人员经费3,027.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助等。

公用经费366.98万元，主要包括：办公费、印刷费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为188.69万元，支出决算为188.69万元，完成全年预算的100.00%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是公务活动增加，批次、人次增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，减少48.60万元，下降100%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为188.69万元，占100.00%，与2021年度相比，增加21.69万元，增长12.99%，主要原因是公务活动增加，批次、人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：因公出国(境)人员的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务车辆用车减少。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。等于全年预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置预算财政拨款收支安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务车辆用车减少。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为188.69万元，支出决算为188.69万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待453批次，累计11,980人次。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是日常公务接待压缩。

外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出188.69万元，主要用于省市及其他中心工作方面等接待453.00批次，累计11,980.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为632.93万元，支出决算为366.98万元，完成年初预算的57.98%，决算数小于预算数的主要原因日常办公费用支出减少；比2021年度减少704.07万元，下降65.74%，主要原因是机构变动单位人数减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3,315.18万元，其中：政府采购货物支出549.80万元、政府采购工程支出450.05万元、政府采购服务支出2,315.33万元。授予中小企业合同金额2,462.25万元，占政府采购支出总额的74.27%。其中，授予小微企业合同金额719.72万元，占授予中小企业合同金额的29.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的55.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.90%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是备用用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市上虞区人民政府办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目11个，共涉及资金6045.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，本年无政府性基金预算项目。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，本年无国有资本经营预算项目。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市上虞区人民政府办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，购置修缮项目和节能降耗项目绩效自评具体情况如下：

购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为600万元，执行数为584.45万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：一是开展实施完成行政中心风雨长廊、电梯加装、停车场、部分卫生间等改造，为机关工作人员提供了良好的办公环境。二是定期对水、电、气、空调、电梯等各类设施设备进行检修维护，排除故障隐患。通过对开水器、电梯、空调等设施设备的按时维护，及时维修，确保了“两个中心”正常运行。三是及时更新购置垃圾桶、窗帘、地毯等设施设备，确保“两个中心”的环境卫生。发现的问题及原因：一是内部控制制度有进一步完善的空间；二是预算编制准确率有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步健全和完善内部控制制度，创新管理手段。二是按照财政支出绩效管理要求，切实加快预算执行进度，提高资金使用效率，实现预算编制与实际工作内容相匹配。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

节能降耗项目绩效自评结果综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为770万元，执行数为770万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好水电气费用的结算，满足行政中心、海关、商检大楼、后勤中心等工作人员1600余人提供用水、用电、用气等服务。二是做好节能和垃圾分类工作，深化节约型机关建设，开展节能宣传周活动，指导10家单位节约型机关创建、10家单位无废机关创建、1家单位绿色食堂认证、1家单位绿色学校创建、66家公共机构节水型单位复核，指导1家单位能源审计、1家单位能源监察；印发垃圾分类实施方案，开展月度检查，指导3家部门单位垃圾分类示范机关创建。发现的问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效率。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。：指单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的经常项目支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位的基本支出。

21.会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位机关事业单位离休人员方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位机关事业单位人员基本养老保险方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位机关事业单位人员职业年金方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员活动方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位机关事业人员失业工伤等其他社会保险方面的支出。

26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指单位突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位机关事业单位行政人员医疗保险方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位机关事业单位事业人员医疗保险方面的支出。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位机关事业单位在职及离退休人员医疗保险补助方面的支出。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位机关单位行政人员体检方面的支出。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开09表
绍兴市上虞区人民政府办公室									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开10表
绍兴市上虞区人民政府办公室						金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开11表
绍兴市上虞区人民政府办公室		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	188.69	188.69
1．因公出国（境）费用
2．公务用车购置及运行维护费小计
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费
3．公务接待费	188.69	188.69
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。