2023年财政预算执行情况

　　一、2023年度1-12月财政收入完成情况

（一）税收收入情况

我乡实现财政总收入为1872.87万元，一般公共预算收入1334.80万元，分别较去年同期增加4.18%和17.05%。

（二）非税收入情况

2023年1-12月，乡财政可用资金收入9365.83万元，各项收入情况如下：

1.一般公共预算财力3703.24万元。其中，2023年乡镇财政体制调整后确定的结算保障基数1750万元，2022年度税收分成400.12万元（2022年度的税收分成入2023年账）。

2.上级转移支付6029.51万元（其中水利专项债转移支付1708.68万元）。

3.上年赤字366.92万元。

二、2023年度1-12月财政支出执行情况

2023年我乡财政总支出为9227.70万元，基本完成年初预算支出计划。具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出：2316.28万元，主要用于乡机关工作人员和社区专职工作者工资奖金及机关日常运作支出，完成预算的115.81%。

2.国防和公共安全支出：308.53万元，主要用于征兵和民兵队伍建设、消防经费、维稳、安保经费、公安司法等支出，完成预算的102.84%。

3.教育支出：54.75万元，主要用于乡中心学校及幼儿园维修、设备设施更新维护等，完成预算的59.51%，主要原因是学校暑期维修费用延后至2024年支出。

4.文化体育与旅游传媒支出：114.94万元；主要用于文化、体育、旅游、传媒事业及相关产业发展支出，完成预算的114.94%。

5.社会保障和就业支出：286.34万元，主要用于居家养老服务、城乡居民养老保险、城乡居民最低生活保障及社会救济等支出，完成预算的95.45%。

6.医疗卫生与计划生育支出：238.53万元，主要用于基本公共卫生服务保障、医疗卫生服务体系建设等支出，完成预算的66.26%，主要原因是卫生院基层公共卫生补助及CT机部分款项延后至2024年支出。

7.城乡社区事务支出3006.88万元，主要用于乡村道路及配套设施建设、城乡环境综合整治、地质灾害隐患治理、小城镇建设等支出，完成预算的101.93%。

8.农林水事务支出：2830.22万元，主要用于改善农村生产生活条件、水利设施建设、发展数字化现代农业、促进农民增收等支出，完成预算的100.01%。

9.社会保险基金支出：71.23万元，主要用于城乡居民医保补助等支出（2023年居民医保补助），完成预算的91.32%。

截止2023年12月底，财政预算内外收支相抵后，尚结余138.13万元。

各位代表，过去一年，我们紧紧围绕乡党代会、人代会提出的经济和社会事业发展的总体目标，在乡党委的统一领导和上级部门的大力支持下，通过全乡人民的共同努力，我乡财政运转较为平稳，收支基本平衡，较好地遵守了年度财政预算，并积极拓宽财政收入，严格安排预算支出，加强财政监督管理职能。主要做好以下几方面工作：

1.严格执行财务制度，规范收支行为，合理安排各项资金。

2.积极组织财政收入。一是抓好税收收入，做到应收尽收；二是积极有效地向上争取项目补助资金；三是深挖潜力，积极开展土地整理、资源开发等创收项目。

3.切实加强支出管理。从严控制非生产性支出，严格执行政府采购制度、工程预决算制度；合理调度资金，提高财政资金的使用效率。

从我乡一年来的收支状况看，存在的突出问题是：

1.财政收入缺乏支柱税源以及自我造血功能较薄弱。主要依靠上级拨款及各类专项补助款，乡镇本级的收入来源较少。

2.财政收入和需求的不平衡性。一是集镇养护、环境卫生支出等公共事业支出的刚性需求增长较快；二是社会保障支出逐年提增；三是民生工程全面推进。

3.村级集体经济较为薄弱。缺乏自主经营性收入渠道，资源开发缓慢、增收模式单一。农村土地经营权分散，农业基础设施不完善，经济效益低。

2024年度财政预算草案

各位代表，2024年我们将继续紧扣乡党委、政府工作主线，依靠上级部门的政策部署，牢固树立统筹发展理念，积极整合生态资源优势，大力发展绿色经济，挖掘乡贤资源，努力提高可持续发展的能力。根据丁宅实际，在保证各项民生实事支出合理需要的前提下，根据需要安排项目支出，同时加强财源建设，积蓄生财后劲；调整支出结构，强化保障能力；推行精细管理，提升理财水平，提高财政运行透明度，努力做好全年的财政工作，同时增强村级集体经济的造血功能，为推动我乡经济平稳有序高质量发展提供可靠的财力保障。

一、2024年收入计划

2024年我乡财政总收入预期为2013.34万元，比上年同期增长7.5%，一般公共预算收入计划完成1434.91万元，预计比上年同期增长7.5%。

根据现行乡镇财政管理体制，2024年财政预算内可用资金预计为3700万元，上级转移支付预计为6200万元（其中水利专项债转移支付2000万元）。加上2023年结余138.13万元，预计全年可用资金10038.13万元。

二、2024年综合支出计划

2024年我乡财政支出为实现在经济实力、全域旅游、城镇建设、美丽乡村、民生事业、文化产业、党建引领等方面展现重大突破，按照“量力而行、尽力而为”的原则，计划安排总支出9745万元，主要支出项目如下：

1.一般公共服务支出：2400万元(包括人大专项工作经费）；

2.国防和公共安全支出：300万元(包括征兵经费、消防经费、安保维稳经费、应急保障、禁毒费用等);

3.教育支出：50万元；

4.文化旅游体育与传媒支出：300万元（包括小镇客厅建设）；

5.社会保障和就业支出：220万元（包括公益性公墓建设，老年食堂、残疾人之家、社工站、丁赞民生服务大队运营支出，特困老人支出，贫困人员慰问等）；

6.医疗卫生与计划生育支出：150万元（包括基本公共卫生服务保障、医疗卫生服务体系建设、CT机购买补助等支出）；

7.城乡社区事务支出：2950万元（包括乡村道路及配套设施建设、城乡环境综合整治、地质灾害隐患治理等支出等）；

8.农林水事务支出：3300万元（包括水利建设工程款）；

9.社会保险基金支出：75万元；

全年收支相抵，结余293.13万元。

2024年主要工作任务

各位代表，2024年我们紧紧围绕乡党委确定的经济和社会事业发展的方向，锚定率先打造“南花园”共同富裕示范单元总体目标，坚持统筹兼顾，集中财力保证我乡重大政策的落实和重点支出需要；坚持民生优先，加大对文化教育、公共安全、医疗卫生、社会保障和节能环保的支持力度；坚持厉行节约，降低行政运行成本。在全乡人民的共同努力和上级有关部门的大力支持下，进一步坚定信心、攻坚克难，敢于担当、积极有为，确保我乡经济建设和社会事业的健康有序可持续发展。

为了确保2024年财政预算和各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下三方面工作：

一是积极稳妥、以收定支，确保预算收支平衡。根据区内外经济形势变化和影响，实事求是、适度积极地安排收入预算，与经济发展相适应，与积极财政政策相衔接。量入为出、综合平衡地安排支出预算，加强财政资源统筹，合理确定支出规模。

 二是有保有压、艰苦奋斗，着力优化支出结构。根据财力情况分清轻重缓急安排各项支出，集中力量保基本民生、保医疗、保基本运转，以及保障乡党委政府重点工作，着力解决发展不平衡不充分问题。把坚持过紧日子作为长期方针政策，全面压减非刚性非重点支出，严格控制“三公”经费，彻底打破支出基数概念。

三是精打细算、提质增效，加快提升配置效益。牢固树立花钱问效理念，全面清理整合低效无效的政策、资金，提高支出精准度。深化财政资金就地监管机制，推动财政零基预算与绩效预算深度结合，强化绩效管理结果运用，健全以绩效为导向的预算分配体系。

四是完善机制、防控风险，促进财政可持续发展。加快推进财政投入机制改革，发挥市场作用促进公共服务降本增效，合理均衡各方负担。尽力而为、量力而行确定政府保障范围和程度。规范政府内控管理，加强重大建设项目平衡管理，严防系统性风险。

2024年我们既要看到经济长期向好的基本面，牢牢把握重要战略机遇期，也要看到财政发展的问题依然存在，并且随着社会发展和环境发生变化，一些领域的风险矛盾可能加速暴露，一些领域的短板弱项可能更加突出，财政面临的困难挑战前所未有。对此，我们必须增强机遇意识和风险意识，坚持系统观念，树牢底线思维，准确识变、科学应变、主动求变，为推动丁宅在全面振兴、共同富裕新征程提供强有力的财力保障。

附件3：2024年度财政资金收支预算总表.xlsx附件2：2024年财政资金支出预算明细表.xls附件1：2024年财政资金收入预算明细表.xlsx