目录

一、概况 2

（一）部门职责 2

（二）机构设置 3

二、2023年度部门决算公开表 4

2023年度收入支出决算总表 4

2023年度收入决算表（分单位） 6

2023年度收入决算表（分科目） 7

2023年度支出决算表（分单位） 9

2023年度支出决算表（分科目） 10

2023年度财政拨款收入支出决算总表 12

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 14

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 21

三、2023年度部门决算情况说明 22

（一）收入支出决算总体情况说明 22

（二）收入决算情况说明 22

（三）支出决算情况说明 22

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 22

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 23

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 26

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 26

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26

（十）机关运行经费支出说明 28

（十一）政府采购支出说明 29

（十二）国有资产占有使用情况说明 29

（十三）预算绩效情况说明 29

四、名词解释 35

五、附件 39

一、概况

（一）部门职责

1．督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、区委区政府有关方针政策规定和决策部署情况。
    2．组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责起草区政府重要报告、汇报材料和主要领导讲话等文稿，受理区政府各部门和各乡镇人民政府请示区政府
    的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。
    3．根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
    4．负责区政府领导指示的办理、督办工作。
    5．协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作，组织开展全区政府绩效管理工作。
    6．负责区政府会议的准备和组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
    7．负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要活动安排。
    8．负责市、区人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
    9．负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。
    10．负责全区公共机构节能管理工作、党政机关公务用车监督检查、区直机关和直属事业单位办公用房调配使用等资产管理工作。
    11．完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区人民政府办公室（汇总）部门决算包括：绍兴市上虞区人民政府办公室本级。

纳入绍兴市上虞区人民政府办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：绍兴市上虞区人民政府办公室单位本级。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计9868.40万元，支出总计9868.40万元,与2022年度相比，各减少7007.32万元，下降41.52%,主要原因是：主要是项目经费压缩办公用房租赁费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9868.40万元；包括财政拨款收入9868.40万元（其中，一般公共预算9868.40万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9868.40万元，其中基本支出3164.47万元，占32.07%；项目支出6703.93万元，占67.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计9868.40万元，支出总计9868.40万元，与2022年相比，各减少7007.32万元，下降41.52%。主要原因是办公用房租赁费减少。财政拨款支出年初预算数11083.00万元，完成年初预算的89.04%，主要原因是项目经费压缩减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9868.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7007.32万元，下降41.52%。主要原因是：项目经费压缩办公用房租赁费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9868.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9285.80万元，占94.10%；社会保障和就业支出（类）377.08万元，占3.82%；卫生健康支出（类）205.52万元，占2.08%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11083.00万元，支出决算为9868.40万元,完成年初预算的89.04%，主要原因是：项目经费压缩减少。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1322.55万元，支出决算数为1481.78万元,完成年初预算的112.04%，决算数大于预算数的主要原因：行政人员经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为8117.46万元，支出决算数为6703.93万元,完成年初预算的82.59%，决算数小于预算数的主要原因：项目经费压缩减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为1074.88万元，支出决算数为1081.25万元,完成年初预算的100.59%，决算数大于预算数的主要原因：事业人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为18.36万元，支出决算数为32.86万元,完成年初预算的178.99%，决算数大于预算数的主要原因：离休人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为206.13万元，支出决算数为206.13万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：缴费基数没变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为103.06万元，支出决算数为103.06万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：缴费基数没变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为3.57万元，支出决算数为3.57万元,完成年初预算的100.00%，等于预算数的主要原因：计提标准没变化。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为31.46万元，支出决算数为31.46万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：缴费基数没变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为72.58万元，支出决算数为72.58万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：缴费基数没变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为38.22万元，支出决算数为38.22万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：缴费基数没变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为89.56万元，支出决算数为89.56万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：缴费基数没变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为5.17万元，支出决算数为5.17万元,完成年初预算的100.00%，等于预算数的主要原因：计提标准没变化。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.84万元，决算数大于预算数的主要原因：人员奖金单独新增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3164.47万元，其中：

人员经费2573.84万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员 医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费590.63万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为314.15万元，支出决算为314.15万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费根据年度预算控制数合理安排支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为29.15万元，占9.28%，与2022年度相比，增加29.15万元，主要原因是是根据政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，本年安排 5 人次因公出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门没有公务车辆购置指标及公务车辆使用安排 ；公务接待费支出决算为285.00万元，占90.72%，与2022年度相比，增加96.31万元，增长51.04%，主要原因是是接待批 次、人次增加，上级检查、各级党政代表团增多，客商来虞 考察频次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为29.15万元，支出决算为29.15万元，完成全年预算的100.00%。主要用于5 人次因公出国（境）任务。决算数等于全年预算数的主要原因是根据政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组3.00个；累计5人次。开支内容包括：5 人次因公出国（境）期间相关 28 费用。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门没有公务车辆购置指标及公务车辆运行安排。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门没有公务车辆购置指标安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是是本部门没有公务车辆运行安排。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为285.00万元，支出决算为285.00万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待501批次，累计19954人次。主要用于接待待上级检查组、各级党 政代表团、各类大型活动及其他中心工作方面等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是根据预算年度“三公”经费 控制数安排支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出285.00万元，主要用于接待上级检查组、各级党政代表团、各类大型活动及其他中心工作方面等支出，接待501批次，累计19954人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为590.63万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是随工资而计提的各种费用增加；比2022年度增加223.65万元，增长60.94%，主要原因是上年度疫情因素公用经费压缩。 

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2234.42万元，其中：政府采购货物支出839.75万元、政府采购工程支出356.16万元、政府采购服务支出1038.50万元。授予中小企业合同金额1947.02万元，占政府采购支出总额的87.14%。其中，授予小微企业合同金额1869.05万元，占授予中小企业合同金额的96.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.33%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，绍兴市上虞区人民政府办公室本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是待处置不能使用车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，绍兴市上虞区人民政府办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目12个，共涉及资金6703.93万元，占一般公共预算项目支出总额的67.93%。

组织对2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本年无政府性基金预算项目。

组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本年无国有资本经营预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支 出 0 万元。从评价情况来看，本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看， 本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国 有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年无下属部门整体支出绩效评价。   

2.部门决算中项目绩效自评结果

本部门以开展二级项目的绩效自评为主，暂未开展一级项目绩效自评。绍兴市上虞区人民政府办公室随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，社会化服务项目和购置修缮项目绩效自评具体情况如下：

社会化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 为 2129.32 万元，执行数为 2129.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是物业管理再上新台阶。 通过公开招投标，四个集中办公区域的物业公司已有机更新; 通过日常管理、考核监督，强化日常巡查，做到随时发现问题、随时督促整改，不断提高后勤保障能力使物业管理服务 更优、管理更顺、绩效更高，确保机关干部工作环境卫生、干净、整洁、温馨。二是餐饮服务展现新作为。推动岭南红茶、丁宅水蜜桃、谢塘优梨等本地优质农副产品进机关食堂， 打造“共富”品牌;签订新一轮机关食堂劳务外包合同和配送合同，持续丰富菜品、提升服务;开展“机关家庭日”活动，组织“春暖花开”清明节亲子包青团。发现的问题及原因：一是预算经费支出稍欠均衡，二是工作进度和经费支出 之间略不协调。下一步改进措施：一是聚焦监管服务，承担起对食堂、物业等第三方社会化服务对象的监管责任，通过多种方式，让机关干部参与监管，努力以更专业的服务、更严格的制度、更贴心的服务，打造机关干部的满意大院；二是聚焦匠心品质，以“关键小事”为落脚点，把精细服务的匠心理念贯穿机关事务工作全过程，渗透到机关干部“衣食 住行”方方面面，为干部提供多样化服务。

购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 580.17 万元，执行数为 580.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加快青春书吧和机关超市更新布局，应对机关干部多样化需求，拓展多元文化服务，为青春上虞在行政中心内增添新的精神文化地标。二是举行消防应急演练，多频次开展以配电系统、食堂后厨、消防设备等为 重点的消防安全检查，扎实开展安全生产教育，保障机关大院高效有序安全运转。发现的问题及原因：一是重视程度有待进一步提高；二是评价约束有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强学习教育，加强业务经办人员的培训，提高 对绩效管理工作的认识，切实提高部门预算收支管理水平，确保“花钱必须讲效益”的理念深入人心；二是加强结果应用，在加强预算执行进度管理的同时，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，确保财政资金切实发挥效益。现情况，确保财政资金切实发挥效益。

3.财政评价项目绩效评价结果

“无”。

4.部门评价项目绩效评价结果

“无”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政人员的基本支出。
    18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的经常项目支出。
    19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位事业人员的基本支出。
    20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目的支出。
    21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位机关事业单位离休人员方面的支出。
    22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位机关事业单位人员基本养老保险方面的支出。
    23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位机关事业单位人员职业年金方面的支出。
    24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员活动方面的支出。
    25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位机关事业人员失业工伤等其他社会保险方面的支出。
    26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位机关事业单位行政人员医疗保险方面的支出。
    27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位机关事业单位事业人员医疗保险方面的支出。
    28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位机关事业单位在职及离退休人员医疗保险补助方面的支出。
    29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位机关单位行政人员体检方面的支出。

五、附件