2024年8月-10月，区委审计办、区审计局对崔苗军同志2022年3月至2024年7月担任绍兴市上虞区卫生健康局党委书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计。局党委高度重视本次审计工作，对虞委审办责报〔2025〕3号文件中提出的问题进行认真整改，现将整改结果公告如下：

一、组织领导和工作保障

1.加强组织领导。为切实加强审计整改工作，我局多次召开审计专题工作会议，成立审计整改工作领导小组，由主要领导任组长，各分管领导为副组长，各科室负责人和下属单位主要领导为成员，负责整改工作的组织领导、统筹协调和督促检查。

2.细化整改方案。根据审计报告整改问题形成整改方案，明确整改责任人和整改时限，制定切实可行的整改措施，逐条逐项建立措施清单、时间清单、责任清单和佐证材料清单，切实做到审计整改工作件件有着落、事事有回音，确保整改工作有序推进。

3.强化责任落实。局党委书记崔苗军履行“第一责任人”责任，对审计整改工作亲自部署、重点问题亲自过问、重要环节亲自协调、进度结果亲自督办，领导班子扛起整改责任，按照职责分工逐一销号，整改工作领导小组加强对整改工作定期督促检查，确保举一反三，立足长远，健全长效常态机制。

二、关于审计查明问题的整改情况

（一）重大决策部署贯彻落实方面

1.分级诊疗落地推进有差距，未有效实现双向转诊体系闭环管理

整改情况：已完成。

主要措施：制定《上虞区双向转诊管理系统操作手册》，加强人员日常操作培训。审计现场指出后，我局进一步推进基层医疗卫生机构补偿机制改革，将双向转诊闭环工作纳入转诊当量考核。各医疗机构设置转诊办工作专员，畅通日常联系渠道，加强日常监测通报。

2.落实补偿机制存在管理漏洞，2023年财政多补“两慢病”1.02万元

整改情况：已完成。

主要措施：已完成多补资金清退，区卫生信息中心在绩效考核平台增设校验功能，对重复随访数据自动剔除，重算全年当量值，确保考核公平性。  

（二）谋划推动高质量发展方面

1.疾控事业发展存在监管漏洞

（1）疫苗账目管理机制存在缺陷

整改情况：已完成。

主要措施：完善制度，制定下发《关于印发<疫苗订购配送管理制度>的通知》（虞疾发〔2025〕1号）《关于印发财务管理制度的通知》（虞疾发〔2025〕4 号）。优化疫苗采购与库存管理，完善临期疫苗退回流程。2025年成都生物、兰州生物出现退苗时，区疾控中心及时收回临期疫苗退回款12.69万元。加强财务人员和管理人员的培训，提高其业务水平和经费管理能力。

（2）“两慢病”门诊存在免费药品目录外开单现象

整改情况：已完成。

主要措施：核对2023年度“两慢病”免费项目门诊诊疗情况明细，免费目录外收费项目金额已进行相应扣除。自查2024年度“两慢病”免费项目门诊诊疗情况明细，发现的免费目录外收费将在经费结算单中进行相应扣除。

2.公立医院高质量发展推进不够有力

（1）对省级公立医院在虞运行产生影响应对不足

整改情况：已完成。

主要措施：加强对绍兴院区及区级医院核心业务数据统计分析，为区域医疗业务优化提供数据支撑。深化区级医院对外交流合作，审计指出后开展对外合作交流资金联审。统筹谋划绍兴院区与区内公立医院协同发展方案，加强区重点专科建设，提升区级医院医疗服务能力。

（2）区妇保医院运营乏力，自身盈利和偿债能力薄弱

一是自身盈利能力不足，医疗收入无法覆盖业务和管理费用支出

整改情况：已完成。

主要措施：制定下发《绍兴市上虞妇幼保健院2025年度工作计划》，科学制定医疗总收入年增长3%目标。聚焦生育健康全流程、临床亚专科建设、连续性医疗服务等方面补短板，提高专科竞争力。开展13次医校健康讲座、4次医企联营活动和2次社区义诊，通过“走出去”的科普和义诊，增强保健及生殖保障业务的品牌影响力。推进医院新绩效方案改革，主要体现医务性劳动价值，补充完善专项绩效方案，提高工作积极性。

二是流动负债远超流动资产，短期偿债能力严重不足

整改情况：已完成。

主要措施：加强流动资产管理。已完成上年应收体检账款回款至94.77%。优化库存管理，减少药品耗材库存积压。制定2025年度预算，开展预算执行情况监测，按季度汇报预算执行情况。定期财务分析，评估偿债能力和资金流动性。控制成本支出，通过集中采购、与供应商谈判等方式，降低药品、耗材和设备的采购成本。

三是药品耗材货款支付超过规定期限

整改情况：已完成。

主要措施：梳理应付账款类别及账期，根据单位财务状况，及时开展货款支付，缩短付款支付期。开展财务人员培训，提升财务人员对往来款项风险识别的专业能力，加强日常货款核对工作，规范支付流程。

（3）名院合作交流资金绩效有待提高

整改情况：已完成。

主要措施：完善相关机制，目前四家区级医院均建立起对外聘专家的考核制度。加强协议审核，3月14日牵头召开对外合作交流相关协议的联审会，对2025年还在执行或新签订的合同进行评估，对已开展医疗合作的执行情况进行反馈。强化履约评价，对合作单位加强日常沟通，持续完善年终定期通报机制并长期坚持。经考核对个别合作单位暂停合作或减免合作费。

3.整合型医疗服务体系构建存在短板

（1）基层医疗卫生服务能力有待提升

整改情况：已完成。

主要措施：顺利完成《绍兴市上虞区村级医疗卫生服务体系优化提升三年行动计划》，针对居民就诊需求较高的村卫生室，结合机构实际，调剂卫生院（社区卫生服务中心）执业（助理）医师下沉，针对“15分钟医疗服务圈”内有其他医疗机构覆盖的村卫生室，加强周边村级医疗卫生机构覆盖力量，待乡村医生退出后逐步注销。目前全区已基本实现“15分钟医疗服务圈”全覆盖，基层医疗服务能力进一步提升。

（2）卫生服务信息平台存在漏洞，规则调整缺乏机制性约束

整改情况：已完成。

主要措施：梳理“两慢病”门诊免费项目库，核对系统源代码，杜绝免费项目库以外项目纳入免费收费范围内。建立数据核对机制，完善技术监管体系。印发《绍兴市上虞区卫生健康局信息系统需求变更管理办法》（虞卫〔2025〕10号），建立长效规则调整机制。

4.困难群众送医送药服务工作开展不到位

整改情况：已完成。

主要措施：2024年5月，我局对送医送药资金任务进行分配。2024年12月，各基层医疗单位已完成送医送药任务。12月，我局对各责任单位送医送药服务开展情况进行督导抽查。2025年2月27日，在上虞卫生健康微信公众号对免费送医药慈善活动进行宣传，并公布各基层医疗单位咨询电话。

（三）重大经济事项的决策、执行和效果方面

1.重大经济事项决策制度不健全

整改情况：已完成。

主要措施：按审计和最新议事规则要求重新修订完善并下发《上虞区卫生健康局领导班子议事决策规则》（虞卫党〔2025〕2 号）。

2.未将年度预算安排事项纳入党委前置研究

整改情况：已完成。

主要措施：2025年1月21日，局党委会会议听取了财务审计科关于绍兴市上虞区卫生健康局2025年部门预算草案的报告，会议同意绍兴市上虞区卫生健康局2025年部门预算草案。

（四）资金资产资源管理和经济风险防控方面

1.救护车辆管理使用不当

（1）救护车辆使用管理不力，已达报废年限未报废，另做他用的外观未做区分

整改情况：已完成。

主要措施：仍需用于96120非急救转运平台或产权单位自用的5辆救护车外观改造已于3月19日完成。8辆使用年限8年以上不做其他用途的救护车辆已按相关流程完成车辆报废。

（2）国有资产管理缺位，救护车辆长期闲置

整改情况：已完成。

主要措施：经对车辆具体性能统一评估后，2辆救护车已于3月19日完成车辆外观改装，转入96120非急救转运平台使用。3辆救护车已按流程完成报废。3辆救护车统一作为院前急救备用车辆使用。

2.违规列支横向科研经费4.62万元

整改情况：已完成。

主要措施：资金已于2025年2月25日完成清退。制定下发《关于印发<横向科研项目经费管理办法>的通知》（虞疾发〔2025〕2号）文件，完善科研经费管理办法。3月18日开展专题培训，加强科研管理人员的培训，提高其经费管理能力。

3.卫生执法罚没物资管理不当

整改情况：已完成。

主要措施：实时清点已过追诉期案件罚没物品，制定下发《关于印发<行政执法罚没收缴物品处理管理制度>》（虞疾发〔2025〕3号）文件,罚没物品登记入罚没物品出入库登记台账，适时根据物品的不同特征作监督销毁、拍卖等处理。加强对执法人员的培训和教育，提高其法律意识和业务水平。

4.对下属单位有关经济活动监管不到位

（1）医保及收费政策执行不到位

整改情况：分阶段整改中。

主要措施：相关医疗机构组建审计整改工作小组，细化任务，压实责任。积极与医保部门对接，妥善处理医保智能审核、大数据检查中发现的问题并在医保DRG清算中退回相应违规资金。相关医院增加医嘱系统再次确认弹框提醒，从信息层面减少开错概率；加大医务人员医保政策培训力度，举一反三、强化日常监督考核；常态化晾晒医保违规项目及医师人员姓名，对出现开具错误较多的医师提醒谈话；持续做好医保相关政策的执行，并做好临床的监督检查工作。

（2）医院采购管理存在漏洞

整改情况：已完成。

主要措施：通过中医医院官网和浙江政府采购网平台公开采购信息，接受社会监督。邀请纪检监察室介入，确保合规性。对投标资料中的法定代表人授权书和投标人承诺函进行修改，要求在法定代表人授权书中增加社保证明，并要求填写投标人承诺函。中医医院修订《医用耗材采购制度》，并按照修订后制度执行。组织学习《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，对相关责任人员进行处理。

（3）政府投资项目管理不到位

一是违规发布招标公告，影响工程招标公开性和公平性

整改情况：已完成。

主要措施：中医医院规范招标公告，2024年及2025年小额零星工程招标及中标公告均在区公共资源交易中心网站发布招标公告、公示。组织科室人员学习《关于进一步加强医疗卫生单位零星维修工程管理的补充意见（试行）》。

二是工程未按规定履行变更程序

整改情况：已完成。

主要措施：小越街道社区卫生服务中心完善制度，规范流程。认真组织学习《上虞区政府投资（国有建设）项目工程变更管理办法的通知》（虞政办发〔2025〕10号）等文件。健全完善《上虞区小越街道社区卫生服务中心工程建设项目管理制度》。加强监督，定期组织自查自纠，成立工程领导小组及工程监督小组，设立举报渠道和反馈机制，主动接受社会各界监督。

（五）党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定落实方面

1.公立医院领导干部年薪发放不规范

整改情况：已完成。

主要措施：参照《关于印发<上虞区区级公立医院领导干部年薪核定与发放管理暂行办法>的通知》规定执行，定期对领导年薪预发金额进行动态监控，确保预发总额度不超过70%。

2.超发横向科研项目劳务报酬

整改情况：已完成。

主要措施：区疾病预防控制中心在2个临床试验项目中超发资金已于2025年2月28日退回。加强科研管理人员的培训与项目考勤，3月18日召开专题培训，提高其经费管理能力。

3.劳务报酬发放未严格按照标准执行

整改情况：已完成。

主要措施：区疾病预防控制中心资金已于2025年3月11日全部退回。加强科研管理人员的培训，3月18日召开专题培训，提高其经费管理能力。

4.以劳务报酬名义变相发放福利

整改情况：已完成。

主要措施：区疾病预防控制中心超发的劳务报酬已于2025年3月11日全部退回。加强科研管理人员的培训，3月18日召开专题培训，提高其经费管理能力。

三、关于审计建设的采纳情况

对于审计提出的建议我局认真吸收，积极采纳。一是分类推进。对已经完成的事项，适时开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需要分步推进、长期坚持的整改事项，严格进度督办，持续跟踪，确保整改销号。二是建章立制。健全完善内部管理制度，修订完善重大经济决策制度，明确规定决策的程序、范围、权限和标准，加强对应集体决策事项的管理，进一步加强单位内部控制建设，提升内部管理水平。三是加强监督。认真履行局党委全面从严治党主体责任和主要负责人第一责任人职责，强化对下属单位有关经济活动方面的监管，不断推动全系统党风廉政建设责任落到实处。

四、其他需要公告的内容

无。

                                                                                                                   绍兴市上虞区卫生健康局

                                                                                                                              2025年4月7日