目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2026年绍兴市上虞区人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年支出预算情况说明
（四）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年绍兴市上虞区人民政府办公室部门预算表

（一）2026年部门收支预算总表

（二）2026年部门收入预算总表

（三）2026年部门支出预算总表

（四）2026年部门财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门一般公共预算支出表

（六）2026年部门一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门政府性基金预算支出表

（九）2026年部门国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门项目支出预算表

（十一）2026年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.督促检查区政府各部门单位和各乡镇人民政府、街道办事处贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，负责起草区政府重要报告、汇报材料和区政府领导讲话等文稿。受理区政府各部门单位和各乡镇人民政府、街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批。受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.负责区政府政策研究，研究谋划全区改革开放和经济社会发展的新思路新举措，供区政府决策参考。根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责区政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助区政府党组开展全区政府系统自身建设工作，组织开展全区政府系统绩效管理工作。

6.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责区政府重大活动的组织和区政府领导的重要活动安排。

8.负责人大和政协交办的建议提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

10.负责区政府值班值守工作。

11.负责全区外事工作的管理、服务和协调工作。

12.负责全区公共机构节能管理工作、党政机关公务用车监督检查、区直机关和直属事业单位办公用房调配使用等资产管理工作。

13.负责公共数据和电子政务发展规划、政策的制定及相关行政管理工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区人民政府办公室预算包括：办本级预算。

二、2026年绍兴市上虞区人民政府办公室部门预算安排情况说明
    （一）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区人民政府办公室2026年收支总预算8680.36万元。

（二）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年收入预算情况说明

绍兴市上虞区人民政府办公室2026年收入预算8680.36万元，比上年执行数增加961.06万元，增长12.45%，主要是项目支出预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入8680.36万元（上年结转0.00万元），占100.00%。
    （三）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年支出预算情况说明
    绍兴市上虞区人民政府办公室2026年支出预算8680.36万元，比上年执行数增加961.06万元，增长12.45%，主要是项目支出预算增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出8134.78万元、社会保障和就业支出359.84万元、卫生健康支出185.75万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2710.73万元，占31.2%；日常公用支出190.63万元，占2.2%；项目支出5779.00万元，占66.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算8680.36万元。收入包括：一般公共预算8680.36万元；支出包括：一般公共服务支出8134.78万元、社会保障和就业支出359.84万元、卫生健康支出185.75万元。

（五）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区人民政府办公室2026年一般公共预算拨款8680.36万元，比上年执行数增加961.06万元，增长12.45%，主要是项目支出预算增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出8134.78万元，占93.7%；社会保障和就业支出359.84万元，占4.1%；卫生健康支出185.75万元，占2.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1310.16万元，主要用于办本级的行政人员基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5779.00万元，主要用于办本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1045.61万元，主要用于办本级的事业人员基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）218.35万元，主要用于办本级由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）109.18万元，主要用于办本级由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）4.41万元，主要用于办本级退休人员活动方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）27.90万元，主要用于办本级人员其他社会保险方面的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.75万元，主要用于办本级行政人员医疗保险方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.58万元，主要用于办本级事业人员医疗保险方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）87.22万元，主要用于办本级在职及离退休人员医疗保险补助方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.21万元，主要用于办本级行政人员体检方面的支出。

（六）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出2901.36万元，其中：

人员支出2710.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；

日常公用支出190.63万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年政府性基金预算支出情况说明

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年国有资本经营预算支出情况说明

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区人民政府办公室2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区人民政府办公室2026年“三公”经费预算数为222.23万元，比上年预算数增加22.23万元，增长11.11%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算25.00万元，比上年预算数增加25.00万元。主要用于本办人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2025年的因公出国（境）费用预算年度内调整25.00万元。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算197.23万元，比上年预算数减少2.77万元，下降1.39%。主要用于接待省市及其他中心工作方面等支出。减少的主要原因是厉行节俭，控制用于接待工作方面的预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2026年绍兴市上虞区人民政府办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算190.63万元，比上年预算增加4.59万元，增长5.47%，主要是人员增加且随工资而计提的各种费用增加。

2.政府采购情况。

2026年绍兴市上虞区人民政府办公室各单位政府采购预算总额115.00万元，其中：政府采购货物预算95.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，绍兴市上虞区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2026年绍兴市上虞区人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金5779.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年绍兴市上虞区人民政府办公室委托业务费财政拨款当年预算总额961.52万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、2026年绍兴市上虞区人民政府办公室部门预算表